中共朔州市委组织部2015年部门决算公开说明
第一部分 概况
一、主要职能
1、贯彻落实党的组织工作的干部工作的路线方针、政策，提出落实方案并组织实施。
2、提出列入市委管理和市委委托市委组织部管理的干部及领导班子建设、调整、配备的意见和建议。
3、负责全市干部队伍的宏观管理工作和培养选拔年青干部工作。
4、按照党章规定，协调、规划和指导全市各级党组织建设、党员教育、管理和发展工作。
5、研究拟定全市组织、干部人事工作的主要政策和制度，从宏观上指导全市干部人事制度改革。
6、主管全市干部教育工作，制定落实干部教育规划；负责全市知识分子工作的宏观指导、组织协调、督促检查。
7、负责全市组织、干部人事工作的检查，向市委和省委组织部报告有关情况并提出建议。
8、负责全市离退休干部宏观管理，落实离退休干部政策，管理市委老干部局。
9、负责《党政领导干部选拔任用工作条例》贯彻落实情况的监督、检查，对县处级领导干部进行监督管理，受理党员干部来信来访。
10、承办市委和省委组织部交办的其它工作。
二、部门决算单位构成
中共朔州市委组织部为正处级建制，是市委主管组织工作和干部工作的职能部门。部机关共有内设科室18个。其中行政科室11个，参公事业科室4个，全额事业科室3个。
行政科室为：办公室、研究室、干部一科、干部二科、干部综合科、干部监督科、干部教育科、组织指导科、党员管理科、公务员管理科、大学生村干部管理科。参公事业科室为：人才办（副处规格）、电教室（远程办）、举报中心、信息中心。全额事业科室为：组织史编纂室、党建研究会、大学生村官创业基地。
部机关现有在职干部职工55名，其中行政公务员33名，参照公务员管理事业人员11名，全额事业人员8名，行政工勤人员3名。
第二部分 2015年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
|
编制单位：朔州市委组织部 |
金额单位：元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
13,730,000.00 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
13,220,740.94 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
38 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
39 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
40 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
41 |
734,982.50 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
42 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
803,217.53 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
46 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
48 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
49 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
52 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
55 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
57 |
330,000.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
14,533,217.53 |
本年支出合计 |
60 |
14,285,723.44 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
61 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
4,523,293.69 |
交纳所得税 |
62 |
0.00 |
|
基本支出结转 |
27 |
616,998.32 |
提取职工福利基金 |
63 |
0.00 |
|
项目支出结转和结余 |
28 |
3,906,295.37 |
转入事业基金 |
64 |
0.00 |
|
经营结余 |
29 |
0.00 |
其他 |
65 |
0.00 |
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
66 |
4,770,787.78 |
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
67 |
1,382,506.61 |
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
68 |
3,388,281.17 |
|
|
33 |
|
经营结余 |
69 |
0.00 |
|
总计 |
36 |
19,056,511.22 |
总计 |
70 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
二、收入决算表
|
编制单位：朔州市委组织部 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 | ||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
14,533,217.53 |
13,730,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
803,217.53 | |||
|
2013201 |
行政运行 |
5,514,284.53 |
4,711,067.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
803,217.53 | ||
|
2013250 |
事业运行 |
465,133.00 |
465,133.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
6,561,600.00 |
6,561,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050802 |
干部教育 |
1,150,200.00 |
1,150,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299901 |
其他支出 |
342,000.00 |
342,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
|
编制单位：朔州市委组织部 |
金额单位：元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
14,285,723.44 |
5,213,909.24 |
9,071,814.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2013201 |
行政运行 |
4,756,596.24 |
4,753,776.24 |
2,820.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013250 |
事业运行 |
469,133.00 |
460,133.00 |
9,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
7,995,011.70 |
0.00 |
7,995,011.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050802 |
干部教育 |
734,982.50 |
0.00 |
734,982.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299901 |
其他支出 |
330,000.00 |
0.00 |
330,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
编制单位：朔州市委组织部 |
金额单位：元 | ||||||
|
收 入 |
支出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
13,730,000.00 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
12,611,636.69 |
12,611,636.69 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
734,982.50 |
734,982.50 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
330,000.00 |
330,000.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
13,730,000.00 |
本年支出合计 |
77 |
13,676,619.19 |
13,676,619.19 |
0.00 |
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
3,906,295.37 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
3,959,676.18 |
3,959,676.18 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
3,906,295.37 |
基本支出结转 |
80 |
571,395.01 |
571,395.01 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
81 |
3,388,281.17 |
3,388,281.17 |
0.00 |
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
17,636,295.37 |
总计 |
83 |
17,636,295.37 |
17,636,295.37 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
|
编制单位：朔州市委组织部 |
金额单位：元 | |||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
13,676,619.19 |
4,604,804.99 |
9,071,814.20 | |||
|
2013201 |
行政运行 |
4,147,491.99 |
4,144,671.99 |
2,820.00 | ||
|
2013250 |
事业运行 |
469,133.00 |
460,133.00 |
9,000.00 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
7,995,011.70 |
0.00 |
7,995,011.70 | ||
|
2050802 |
干部教育 |
734,982.50 |
0.00 |
734,982.50 | ||
|
2299901 |
其他支出 |
330,000.00 |
0.00 |
330,000.00 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
|
编制单位：朔州市委组织部 |
|
|
金额单位：元 | |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
4,604,804.99 |
3,594,868.92 |
1,009,936.07 | |
|
301 |
工资福利支出 |
3,293,341.92 |
3,293,341.92 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
1,062,263.00 |
1,062,263.00 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1,464,466.14 |
1,464,466.14 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
248,606.28 |
248,606.28 |
0.00 |
|
30105 |
伙食费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
518,006.50 |
518,006.50 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
1,007,686.07 |
0.00 |
1,007,686.07 |
|
30201 |
办公费 |
96,261.00 |
0.00 |
96,261.00 |
|
30202 |
印刷费 |
273,613.88 |
0.00 |
273,613.88 |
|
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30204 |
手续费 |
5,304.80 |
0.00 |
5,304.80 |
|
30205 |
水费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30206 |
电费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30207 |
邮电费 |
30,597.60 |
0.00 |
30,597.60 |
|
30208 |
取暖费 |
209,600.00 |
0.00 |
209,600.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30211 |
差旅费 |
53,255.10 |
0.00 |
53,255.10 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
7,200.00 |
0.00 |
7,200.00 |
|
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30215 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30216 |
培训费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
15,686.00 |
0.00 |
15,686.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30226 |
劳务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30228 |
工会经费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30229 |
福利费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
316,167.69 |
0.00 |
316,167.69 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
301,527.00 |
301,527.00 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
19,679.00 |
19,679.00 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
1,200.00 |
1,200.00 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
280,648.00 |
280,648.00 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
310 |
其他资本性支出 |
2,250.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
2,250.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31020 |
产权参股 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
2,250.00 | |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
无
八、部门决算公开相关信息统计表
|
编制单位：朔州市委组织部 |
金额单位：元 | ||
|
一、政府采购情况 | |||
|
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
|
合计 |
1 |
1,300,000.00 |
1,300,000.00 |
|
货物 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
工程 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
服务 |
4 |
1,300,000.00 |
1,300,000.00 |
|
| |||
|
二、机关运行经费 | |||
|
项目 |
|
统计数 | |
|
（一）行政单位 |
5 |
1,009,936.07 | |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
6 |
0.00 | |
|
三、国有资产占用情况 | |||
|
（一）车辆数合计（辆） |
7 |
11 | |
|
1.部级领导干部用车 |
8 |
0 | |
|
2.一般公务用车 |
9 |
11 | |
|
3.一般执法执勤用车 |
10 |
0 | |
|
4.特种专业技术用车 |
11 |
0 | |
|
5.其他用车 |
12 |
0 | |
|
（二）单位价值200万元以上大型设备（台、套） |
13 |
0 | |
|
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | |||
九、三公经费公开表
|
编制单位：朔州市委组织部 |
|
金额单位：元 |
|
项 目 |
2015年决算数 |
备 注 |
|
（一）合 计 |
638,039.69 |
|
|
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
|
公务接待费 |
47,289.00 |
|
|
公务用车费 |
590,750.69 |
|
|
其中：公务用车运行维护费 |
590,750.69 |
|
|
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
（二）相关统计数 |
|
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
11 |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
85 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
|
第三部分 2015年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况
2015年度部门决算批复核定我单位总收入为1453.3万元。其中公共预算财政拨款1373万元，其他收入80.3万元。总支出1428.5万元。其中：基本支出521.3万元（包括人员经费361.6万元，日常公用经费159.7万元）。项目支出907.2万元（包括群众办、换届办、活动办、考核办、基层党建工作办等日常公用252.6万元，村官培训、组工干部培训、公务员培训388.8万元，大组工网改造134.3万元，基层组织建设下拨区县131.5万元）。年未结转和结余477.1万元（因部分专项业务未及开展，年初交回财政169.6万元；余追加工资及公积金57.1万元，基层党建工作经费107.7万元，换届工作经费36.2万元，其他网络及站点建设和办公费106.5万元）。
2、“三公”经费支出情况
2015年“三公”经费支出总额为63.8万元。其中因公出国（境）费用为0元。公务接待费用为4.73万元（包括群众路线督导组接待费3.2万元。公务用车购置及运行维护费为59.07万元（包括活动办、群众办、换届办、考核办、基层党建工作办等17万元）。
中共朔州市委组织部
2016年8月25日
晋公网安备 14060202000041号