目 录

—、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2018 年度部门决算公开报表

三、2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、 单位概况

1、贯彻落实党的组织工作和干部工作的路线、方针、政策，提出落实方案并组织实施。

2、提出列入市委管理和市委委托市委组织部管理的干部及领导班子建设、调整、配备的意见和建议。

3、负责全市干部队伍的宏观管理工作和培养选拔年青干部工作。

4、按照党章规定，协调、规划和指导全市各级党组织建设、党员教育、管理和发展工作。

5、研究拟定全市组织、干部人事工作的主要政策和制度，从宏观上指导全市干部人事制度改革。

6、主管全市干部教育工作，制定落实干部教育规划；负责全市知识分子工作的宏观指导、组织协调、督促检查。

7、负责全市组织、干部人事工作的检查，向市委和省委组织部报告有关情况并提出建议。

8、负责全市离退休干部宏观管理，落实离退休干部政策，管理市委老干部局。

9、负责《党政领导干部选拔任用工作条例》贯彻落实情况的监督、检查，对县处级领导干部进行监督管理，受理党员干部来信来访。

10、承办市委和省委组织部交办的其它工作。

中共朔州市委组织部为正处级建制，是市委主管组织工作和干部工作的职能部门。部机关内设行政科室 12 个，分别有办公室、研究室、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、干部三科、公务员管理科、干部教育科、干部监督科、市年度目标责任考核领导小组办公室考核科。参公事业单位 4 个，分别是：市委人才工作领导组办公室（副处规格）、举报中心、党员教育中心（党员干部现代远程教育工作办公室）、信息管理中心。全额事业单位 3 个，分别是：组织史编纂办公室、党建研究会秘书处、大学生村官创业服务示范基地管理办公室。从预算单位构成看，本部门决算包括所属 7 个事业单位，全部纳入部机关财务统一核算。

二、2018 年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

（六）一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）部门决算公开相关信息统计表

以上报表详见附件

三、2018 年度部门决算情况说明

（一）2018 年度收入支出决算总体情况说明。

2018 年度收支决算总计 1222.92 万元，与 2017 年相比，减少 4.68 万元，降低 0.38 %。两年收支决算比较基本持平。

（二）2018 年度收入决算情况说明。

本年收入合计 1220.30 万元，全部为财政拨款收入。

（三）2018 年度支出决算情况说明。

   本年支出合计 1202.70 万元，其中：基本支出 704.61万元，占 58.59%；项目支出 498.09 万元，占 41.41%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0万元。

（四）2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2018 年度财政拨款收支决算总计 1222.92 万元。与2017年相比，增加 46.59 万元，增长 3.96%。主要原因是：一般公共服务支出和其他支出略有增加。

（五）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1202.70 万元，占本年支出合计 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29.01 万元，增长 2.47%。主要原因是：一般公共服务支出和其他支出略有增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 1132.70 万元，占 94.18%；其他支出科目（类）支出 70 万元，占 5.82%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1220.30 万元，支出决算为 1202.70 万元，完成当年预算的98.56%。决算数小于预算数的主要原因是：福利费及项目尾款等需结转下年支付，其中：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）当年预算为 569.73 万元，支出决算为 558.93 万元，

完成当年预算 98.1%。决算数小于预算数的主要原因是：年末结转 10.80 万元，福利费、会议费未支出。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）当年预算为 79.99 万元，支出决算为 78.68 万元，完成当年预算的 98.36%。决算数小于预算数的主要原因是：年末结转 1.31 万元，福利费未支出。

（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）当年预算为500.58万元，支出决算为495.09万元，完成当年预算的 98.90%。决算数小于预算数的主要原因是：上年年初结转 2.62 万元，本年年末结转 5.49 万元，部分项目质保金和尾款需结转下年。

（4）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）当年预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，完成当年预算的100%。

（六）2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出704.61万元，其中：人员经费 624.75 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 79.86 万元，主要包括办公费、印刷费、 差旅费等。

（七） 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 13.40 万元，比上年增加 1.81 万元，增长 15.61%，增加原因是本年公务运行维护费用随着业务量增多略有增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，与去年相同；公务用车购置及运行维护费支出 13.4 万元，占 100%，比上年增加 1.81万元，增长 15.61%，增加原因是本年出差业务量增多，车辆维护费用略有增加。公务接待费支出 0 万元，与去年相同；具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费 13.4 万元,其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 13.4 万元。主要用于公务用车购置、公务用车过路费、燃油费、存车费、维修费等。2018 年单位的公务用车保有量为 6 辆，与 2017 年相同。

（3）公务接待费 0 万元。2018 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

（八）2018 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

单位机关运行经费支出 79.86 万元主要为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、电费、手续费、差旅费、福利费、公务用车购置费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。比 2017 年增加 3.3万元，增长 4.31%，主要原因是公务用车运行维护费、其他交通费用略有增加。

2、政府采购支出情况

2018 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。

3、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日单位共有车辆 11 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 11 辆（目前日常公务用车 6 辆，其余 5 辆车已交回机关事务管理局，账务核减手续还未结束）、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆（其他用车主要是：其他公务用车）；单位价值50 万元以上通用设备 0（套）、 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。应包括 2018 年度单位实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

（2）绩效评价工作取得的成效

本部门 2018 年未有开展绩效管理的项目

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三 公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 中共朔州市委组织部 2018 年度部门决算公开表